Доклад к публичным слушаниям
«О прогнозе социально-экономического развития
Чебаркульского городского округа
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»

Прогноз социально-экономического развития разработан в соответствии с Бюджет-ным кодексом и является основой для разработки бюджета. Прогноз подготовлен с учетом требований федерального и областного законодательства, на основе отчетных данных со-циально-экономического развития Чебаркульского городского округа за 2013 год, оценки развития в 2014 году и обобщения прогнозных материалов ведущих предприятий города, а также с учетом сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации и Челябинской области в планируемый период.
Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации, опубликован-ный на сайте Минэкономразвития РФ, рассматривает развитие российской экономики в условиях относительной стабилизации геополитической обстановки, отсутствия дальней-ших серьезных санкций со стороны ЕС и США, а также отсутствия введения новых ответ-ных санкций со стороны России. Санкции, введенные Россией на импорт продовольствен-ных продуктов, прекратят действие в августе 2015 года. С 2015 года будут постепенно от-меняться санкции в отношении российских компаний.
Прогноз разработан в двух вариантах: базовом и умеренно-оптимистическом.
Вариант 1 (базовый) предполагает сохранение инерционных трендов, сложивших-ся в последний период, консервативную инвестиционную политику частных компаний, ограниченные расходы на развитие компаний инфраструктурного сектора при снижении государственного спроса.
Вариант 2 (умеренно-оптимистичный) предполагает более активную политику, направленную на снижение негативных последствий, связанных с ростом геополитической напряженности, и создание условий для более устойчивого долгосрочного роста.

Базовый вариант (вариант 1) используется для разработки параметров всех уровней бюджета на 2015 - 2017 годы.
При разработке прогноза принимались во внимание тенденции социально-экономического развития Чебаркульского городского округа, которые сложились за 1 полугодие текущего года.
Положительные тенденции:
- рост индекса промышленного производства – на 0,7 %;
- рост инвестиционной активности – на 28 %;
- рост ввода жилья – в 1,5 раза;
- рост объема платных услуг населению – на 4,3%;
- рост сальдированного финансового результата - на 22 %;
- снижение уровня безработицы – на 0,04%;
- снижение миграционной убыли – на 141 человека.
Отрицательные тенденции:
- снижение реальной заработной платы – на 0,6 %;
- снижение численности работающих на крупных и средних предпр. - на 1,1%;
- снижение оборота общественного питания – на 2,5 %
- снижение товарооборота – на 7,3 %;
- рост инфляции – на 2,1 %.
- рост естественной убыли населения – на 8 человек

В январе-сентябре 2014 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечались следующие положительные тенденции:
- рост инвестиционной активности на 8,7%;
- рост объема платных услуг на 0,3 %;
- стабилизация уровня безработицы на отметке 1,3%;
- сокращение естественной убыли населения на 2 человека;
- снижение миграции на 389 человек;

Имели место отрицательные тенденции:
-снижение индекса физического объема на 2,4 %;
- снижение оборота розничной торговли на 4,1 %;
- снижение ввода жилых домов на 37,4 %
- снижение оборота общественного питания на 0,4 %;
- снижение реальной заработной платы на 0,6 %;
При разработке прогноза приняты во внимание внешнеэкономические факторы - санкции со стороны Евросоюза, США и ряда других стран, ухудшение условий заимство-вания на внешних финансовых рынках, увеличение инвестиционных рисков. Среди поло-жительных внешнеэкономических факторов выделяют повышение конкурентоспособности российских товаров, связанное с падением курса рубля.

Среди положительных внутрироссийских факторов выделяют сохранение социальной стабильности и невысокий уровень безработицы, стимулирование потребительского спро-са за счет роста заработной платы в бюджетной сфере. Сдерживающим фактором будет увеличение издержек компаний в результате роста цен и тарифов на услуги естественных монополий. Для населения рост тарифов на газ составит 5,8%, на электроэнергию -8,2%, на тепловую энергию-6,4%, пассажирские перевозки -10%. Отрицательным моментом будет являться рост банковских кредитных ставок для организаций и населения.
Основной показатель, отражающий общеэкономическое развитие города – отгрузка товаров собственного производства, работ и услуг - в текущем году оценивается в 11,7 млрд. рублей с приростом 2% к 2013 году. Доля обрабатывающих производств (промыш-ленности) в отгрузке составляет 99,5%.
В 2015 году планируется незначительный прирост отгрузки до 1,79% и в денежном выражении - 12,7 млрд. рублей. В прогнозируемом периоде 2016- 2017 годов ожидается увеличение прироста индекса промышленного производства на уровне от 2% до 4% в год.
Ожидаемый объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников фи-нансирования без субъектов малого предпринимательства в 2014 году оценивается на уровне 316 млн.рублей или 105,8% в сопоставимых ценах к уровню 2013 года. По итогам 9 мес. текущего года рост инвестиций составил 8,7%. В 2015 г. прогнозируется снижение прироста инвестиций до 1-2 % и в денежном выражении объем инвестиций составит 335 млн.рублей. В 2016-2017 годы прирост инвестиций составит от 2 до 3,5% в год.
В текущем году ожидается ввод жилья в размере 17,3 тыс. кв. м., что больше уровня 2012 г. на 4.9 тыс. кв.м. На период с 2015 по 2017 годы ввод жилья прогнозируется в со-ответствии с областной программой «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» свыше 20 тыс. кв. м. В начале каждого года Министерство строительства и инфра-структуры Челябинской области заключает соглашение с территориями по реализации вышеперечисленной областной программы, и цифра ввода жилья на текущий год уточняется.

На потребительском рынке товаров и услуг ожидается незначительный рост, обу-словленный инфляцией. В 2014 году товарооборот по крупным и средним предприятиям составит 1,9 млрд. рублей, в 2015 году -2 млрд. рублей. В перспективе до 2017 года ситуа-ция на рынке товаров и услуг будет улучшаться и ожидается увеличение объема оборота розничной торговли на 5-7%.
Инфляция (рост потребительских цен) по оценке Минэкономразвития РФ в текущем году составит 7,4%. На 2015 год – 6,7 %. Эксперты Минэкономразвития РФ считают, что в первом полугодии 2015 г. рост цен может превышать прогнозируемые значения инфляции, но втором полугодии, она будет снижаться, в случае завершения режима санкций в отно-шении продовольственного импорта при росте предложения товаров.
По оценке 2014 г. прибыль прибыльных предприятий составит 627 млн. рублей, в 2015 году прогнозируется на уровне 665 млн. рублей, рост 6%.
100% налога на прибыль зачисляется в областной бюджет.
Оплата труда наёмных работников в текущем году оценивается в размере 3,2 млрд. рублей, что больше уровня 2013 г. на 3%. В 2015 году ожидается увеличение фонда оплаты труда на 6,6% до 3,5 млрд. рублей. На 2015-2017 годы прогнозируется дальнейшее увеличение оплаты труда от 3,8 млрд. рублей до 4,6 млрд. рублей в 2016 году.
Номинальная среднемесячная заработная плата в текущем году оценивается на уровне 23417 рублей, в реальном исчислении рост 6%. В 2015 году среднемесячная зара-ботная плата на уровне 26759 рублей с реальным ростом 8,7%. В 2016 год прогнозируется рост на 10,4%, в 2017 – на 9,6%.

Сохраняются и социальные гарантии населению. Средний размер назначенных месячных пенсий в текущем году увеличится с учетом инфляции на 8,4%. В 2015 году средний размер пенсий по городу составит 10895 рублей и увеличится с учетом инфляции на 8,3%.
По итогам 9 месяцев 2013 г. уровень официально зарегистрированной безработицы составил 1,3%, численность безработных 296 человек. Потребность работодателей города в работниках по-прежнему остается высокой -1883 вакансий. В то же время ожидается, что во второй половине текущего года предприятия начнут сокращать издержки на рабочую силу. К концу года уровень безработицы приблизится к отметке - 1,5%. В прогнозируемом периоде 2015- 2017 годов стоит задача удержать уровень безработицы на этом уровне.

Демографическая ситуация в прогнозируемом периоде значительно не улучшится. Продолжится уменьшение численности населения города за 2014 год на 500 человек как за счет естественной убыли населения, так и за счет миграции.
В прогнозируемый период предполагается незначительное увеличение рождаемо-сти - до 13,8 человек на 1000 населения, и стабилизация коэффициента смертности до 14,9 человек на 1000 населения. Прогнозируется снижение коэффициента естественной убыли с 1,3 человека на 1000 населения в 2014 году до 0,6 человека на 1000 населения в 2016 году.

Наблюдаемые итоги миграции населения в 2014 году не достаточно корректируют демо-графическую ситуацию. С учетом снижения темпов естественной и миграционной убыли населения в прогнозируемом периоде, численность населения будет снижаться, но более медленными темпами, и концу 2017 года составит около 40 тысяч человек.
По базовому варианту прогноза в 2015 году рост основных показателей социаль-но-экономического развития Чебаркульского городского округа составит:
-отгрузка товаров собственного производства, работ и услуг – 12,7 млрд. рублей;
- индекс промышленного производства – 101,8%;
- оборот розничной торговли – 2082 млн. рублей, 105,0%;
- оборот общественного питания – 71 млн. рублей, 100,5%;
- объем платных услуг населению – 287,4 млн. рублей, 102%;
- объем инвестиций – 335 млн. рублей, 101 %;
- прибыль прибыльных организаций – 665 млн. рублей;
- среднемесячная заработная плата – 26759 рублей;

Основные показатели прогноза социально-экономического развития Чебаркульского го-родского округа на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов в установленном порядке были согласованы в Министерстве экономического развития Челябинской области