В администрации подвели итоги исполнения бюджета Чебаркульского городского округа
за 1 полугодие 2021 года.
В целом бюджет городского округа исполнен в сумме: по доходам - 579,1 млн. рублей, по расходам - 592,4 млн. рублей, дефицит составил - 13,3 млн. рублей.
Доходы бюджета исполнены на 46,2 % (годовой план - 1254,7 млн.рублей).
Собственные (налоговые и неналоговые) доходы поступили в сумме 181,3 млн. рублей (45,8% ), безвозмездные поступления исполнены на 397,9 млн. рублей.
Соотношение собственных доходов и безвозмездных поступлений составляет 31,3% и 68,7% соответственно.
Почти по всем доходным источникам плановые показатели выполнены на 45% и более.
В настоящее время низкое исполнение планов (менее 45%) установлено по следующим доходам:
- налог на имущество физических лиц (15,3%) и земельный налог с физических лиц (11,6%), в связи со сроками оплаты данных налогов (1 декабря);
- поступления по арендной плате за земельные участки и доходы от сдачи в аренду имущества, в связи с ростом недоимки и с переходом арендаторов с договоров аренды на договоры купли-продажи;
- штрафные санкции, в связи с изменением бюджетного кодекса (распределение штрафов между бюджетами).
За 1 полугодие 2021 года объем расходов бюджета Чебаркульского городского округа составил 592,4 млн. рублей, что составляет 46,2 % от уточненных годовых плановых показателей.
На выплату заработной платы и начислений работникам бюджетной сферы было направлено 382 ,1 млн. рублей или 64,5 % от общего объема расходов.
Исполнение расходов бюджета городского округа осуществляется в рамках 31 муниципальной программы. За 6 месяцев 2021 года по программному направлению освоение составило - 568,7 млн. рублей, по непрограммному направлению деятельности профинансировано – 23,7 млн. рублей. Доля расходов в рамках муниципальных программ и непрограммного направления деятельности составила 96% и 4% соответственно.
Бюджет города, как и в предыдущие годы, является социально-ориентированным, большую долю расходов 88,9 % составили расходы социальной направленности (образование, социальная защита населения, физическая культура и спорт, культура).
Структура расходов по функциональной направленности за 1 полугодие 2021 года:
Образование - 56,2 % 333 020,6 тыс. руб.
Социальная политика - 24,4 % 144 732,6 тыс. руб.
Общегосударственные вопросы - 5,7 % 33 903,7 тыс. руб.
Жилищно-коммунальное хозяйство - 3,5 % 20 617,8 тыс. руб.
Физическая культура и спорт - 5,6 % 32 889,6 тыс. руб.
Культура - 2,6 % 15 696,3 тыс. руб.
Национальная экономика - 1,1 % 6 549,4 тыс. руб.
Национальная безопасность
и правоохранительная деятельность - 0,8 % 4 882,5 тыс. руб.

В 2021 году на территории городского округа реализовывается 5 национальных проектов на сумму 27,1 млн. рублей. Процент исполнения в рамках национальных проектов за 1 полугодие 2021 года составил 24,3 %:
Национальный проект «Образование»:
• по региональному проекту «Современная школа» было запланировано 189,9 тыс. рублей на подготовку к ЕГЭ МБОУ СОШ № 7. Исполнение за 1 полугодие 2021 года составило 100%.
• по региональному проекту «Социальная активность» запланировано 203,6 тыс. рублей. Проект направлен на проведение мероприятий с детьми и молодежью. Процент исполнения за 1 полугодие 2021 года составил 7,6 %. Расходы будут произведены в 3 квартале.
Национальный проект «Демография»:
• по региональному проекту «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» запланировано 5,2 млн. рублей. Это расходы на составление проектно-сметной документации по строительству детского сада в п. Куйбышевский и блочной газовой котельной, а также техническое присоединение сети газораспределения котельной учреждения. Процент исполнения - 18,8%. В настоящее время проводится госэкспертиза проектной документации.
• по региональному проекту «Финансовая поддержка семей при рождении детей» запланировано 1,1 млн. рублей. Процент исполнения за 1 полугодие 2021 года оставил 55,5 %. Расходы направлены на выплату областного единовременного пособия при рождении ребенка. На 01.07.2021 г. выплачено 205 пособий, на сумму 0,6 млн. рублей.
Национальный проект «Экология»:
• по региональному проекту «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» запланировано 0,8 млн. рублей. Это создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов. Процент исполнения за полугодие 2021 года составил 0 %, в настоящее время договоры заключены, работы будут проводиться в 3 квартале.
Национальный проект «Жилье и городская среда»:
• по региональному проекту «Формирование комфортной городской среды» расходы запланированы в сумме 11,8 млн. рублей. Расходы направлены на благоустройство улицы Ленина. Процент исполнения за 1 полугодие 2021 года составил 0 %. Оплата будет произведена после выполненных работ в 3 квартале.
Национальный проект «Культура»:
• по региональному проекту «Культурная среда» запланировано 7,9 млн. рублей. Процент исполнения за 1 полугодие составил 60,9 %. Средства выделены на оснащение оборудованием и приобретение музыкальных инструментов Детской школы искусств.
На реализацию инициативных проектов из областного бюджета предусмотрена целевая субсидии в сумме 11 786,3 тыс. рублей. На территории Чебаркульского городского округа будет реализовано 10 инициативных проектов. Освоение бюджетных ассигнований в рамках инициативного бюджетирования по социальной сфере планируется до 1 сентября текущего года, по жилищно-коммунальной сфере в 3 - 4 квартале текущего года.
Муниципальный долг на 01.07.2021 г. отсутствует.
На 01.07.2021 года остатки средств на счете городского бюджета составили 14,9 млн. рублей.
Дефицит бюджета в сумме 13,3 млн. рублей полностью покрыт остатками средств на счете бюджета на 1.01.2021 г.